九州体育网络科技有限公司官网2021年收支预算

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

九州体育网络科技有限公司官网2021年部门预算信息公开情况说明

        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将九州体育网络科技有限公司官网2021年部门预算公开如下：

       一、单位职责及机构设置情况

       单位职责：

       贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，明确学校的办学方向，抓好全校师生思想教育。

       制定学校的长远发展规划，及近期各阶段工作重点。

       负责培养动漫、现代服务、美术、电子商务、老年人服务与管理等专业技能学生，为社会输送合格人才。

       制定学校的专业设置，负责办学经费筹措，毕业生安排等。

       研究通过学校内部管理中的重要政策、制度，奖惩及处理日常发生的事件。

       制定并落实学校年度工作计划，落实上级党委相关文件精神。

       机构设置：

        二、单位预算安排的总体情况

        按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

        1、收入说明

        反映本部门当年全部收入。2021年预算收入6325.93万元，其中：一般公共预算收入6044.58万元，基金预算收入130万元，财政专户核拨收入151.35万元，其他来源收入0万元。

        2、支出说明

        收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映九州体育网络科技有限公司官网年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年学校支出预算为6325.93万元，其中基本支出5656.93万元，包括人员经费5108.64万元和日常公用经费548.29万元；项目支出669万元，主要为教育教学设备购置、实训基地建设及维修改造资金、教育教学活动、党员活动经费、专用材料费、公务用车租赁费等；其他支出0万元。

        3、上年增减情况说明

        2021部门预算收支安排6325.93万元，较2020年增加257.79万元，其中：基本支出增加189.73万元，主要是公用经费支出增加121.74万元，项目支出增加68.06万元，其他支出无增减变化。

        三、机关运行经费安排情况

        2021年，我单位运行经费共计安排548.29万元，主要用于保证学校正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

        四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

        2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.2万元)；公务接待费0万元。与上年相比无增减。

        五、预算绩效信息

        1、教学以及实训设备购置绩效目标表 

        2、教育教学业务费绩效目标表 

        3、石家庄市职教园区2021年债券付息绩效目标表

        4、长聘人员绩效目标表 

        5、电梯电费绩效目标表 

        6、党组织活动经费绩效目标表 

        7、公务用车租赁费绩效目标表 

        8、专用材料购置绩效目标表 

        9、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表 

        六、政府采购预算情况

        2021年，九州体育网络科技有限公司官网安排政府采购预算266.17万元。 

        七、国有资产信息

        九州体育网络科技有限公司官网（含所属单位）上年末固定资产金额为3930.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为178.67万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

        八、名词解释

        1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

        2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

        4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

        7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        九、其他需要说明的事项

        我单位无其他需要说明的事项。